Standard KDV Hesaplama
Katma Değer Vergisi (KDV), tüketilen mal ve hizmetlerin katma değerinden alınan dolaylı bir vergidir. KDV hariç bir bedelden KDV tutarı şu formülle hesaplanır:
KDV Tutarı = Matrah * (KDV Oranı / 100)
2026 Mevzuat Uyumlu Güncel Finansal Araç
KDV & Tevkifat Hesaplama Aracı
Şirketinizin fatura süreçlerinde hata payını sıfıra indirin. KDV dahil, KDV hariç tutarları ve GİB uyumlu tevkifat kesintilerini saniyeler içinde hesaplayarak alıcı/satıcı beyan kırılımlarını tablolayın.
Hızlı Şablonlar:
Hesaplama Parametreleri
Tutar ve oranları güncelledikçe sonuçlar anlık hesaplanır.
TL
Tevkifat Kesintisi Uygula
Faturaya sorumlu sıfatıyla tevkifat oranı eklensin mi?
Tevkifat Oranı Seçin
Yasal Sorumluluk Sınırı: Bu araç bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İşlem türüne ve mükellef statünüze göre vergi ve tevkifat oranları değişiklik gösterebilir. Resmi mali işlemleriniz için mali müşavirinize veya Gelir İdaresi Başkanlığı kılavuzlarına başvurun.
Fatura Özeti
Hesaplanan mali vergi dökümleri
Hesaplandı
Matrah (KDV Hariç Tutar)₺10.000,00
Hesaplanan KDV (%20)+₺2.000,00
Tevkif Edilen KDV (5/10)-₺1.000,00
Satıcıya Ödenecek KDV+₺1.000,00
Tevkifatsız KDV Dahil Toplam₺12.000,00
Satıcıya Ödenecek Toplam
Matrah ve Satıcıya Ödenecek KDV toplamıdır.₺11.000,00
Alıcı Tarafından Beyan Edilecek (KDV-2)
₺1.000,00
Alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenecek tutardır.
HESAPLAYICI ALTI REKLAM ALANI
Muhasebe Kılavuzu
KDV ve Tevkifat Nasıl Hesaplanır?
KDV Dahil / Hariç Dönüşümü
KDV dahil toplam tutarı bilinen bir işlemin vergisiz bedelini (matrahını) bulmak için tutarı, 1 artı KDV oranına bölmeniz gerekir. Matrah formülü:
Matrah = KDV Dahil Tutar / (1 + (KDV Oranı / 100))
Tevkifatlı Fatura Hesaplama
Tevkifat, hesaplanan KDV'nin alıcı ve satıcı arasında paylaştırılarak doğrudan vergi dairesine ödenmesidir. Tevkif edilen KDV alıcı tarafından kesilir:
Tevkif Edilen KDV = Hesaplanan KDV * (Pay / Payda)
Güncel KDV Tevkifat Oranları Tablosu
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen tevkifat oranları, hizmet veya mal grubunun niteliğine göre değişiklik gösterir. Aşağıda en çok aranan ve yasal olarak zorunlu olan tevkifat oranları listelenmiştir:
| Hizmet / İşlem Türü | Tevkifat Oranı | Standart KDV |
|---|---|---|
| Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri | 9/10 | %20 |
| Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri | 7/10 | %20 |
| Makine, Teçhizat ve Demirbaş Bakım-Onarım | 7/10 | %20 |
| Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşleri | 7/10 | %10 |
| Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri | 5/10 | %20 |
| Servis Taşımacılığı Hizmetleri | 5/10 | %20 |
| Yapım İşleri ve Mühendislik-Mimarlık | 4/10 | %20 |
| Kara yoluyla Yük Taşımacılığı (Kargo) | 2/10 | %20 |
Örnek Fatura Senaryosu: 10.000 TL Yapım İşi
Yapım işlerinde KDV oranı %20, tevkifat oranı ise 4/10'dur. 10.000 TL KDV hariç bedelli bir işlemin faturasında uygulanacak adımlar aşağıdaki gibidir:
İşlem Bedeli (Matrah)10.000,00 TL
Hesaplanan KDV (%20)+2.000,00 TL
Tevkif Edilen KDV (4/10)-800,00 TL
Satıcıya Ödenecek KDV+1.200,00 TL
Satıcıya Ödenecek Toplam11.200,00 TL
Alıcı KDV-2 Beyanı800,00 TL
* Faturayı düzenleyen satıcı alıcıdan sadece 11.200,00 TL tahsil edecektir. Kalan 800,00 TL KDV tutarı, alıcı tarafından doğrudan devlete beyan edilip ödenir.
İÇERİK ORTASI REKLAM ALANI
Sıkça Sorulan Sorular
KDV & Tevkifat Hesaplama SSS
KDV hesaplama nasıl yapılır?
KDV hesaplanırken fatura edilecek ürün veya hizmetin vergisiz bedeli (yani matrahı) ile geçerli KDV oranı çarpılır. KDV Tutarı = Matrah * (Oran / 100). Bulunan tutar matraha eklenerek KDV dahil toplam satış bedeli elde edilir.
KDV dahil tutardan KDV hariç tutar nasıl bulunur?
KDV dahil fiyattan KDV hariç tutarı bulmak için tutarı (1 + KDV Oranı) değerine bölmelisiniz. Örneğin %20 KDV oranı için formül: Matrah = KDV Dahil Tutar / 1,20. %10 KDV için KDV Dahil Tutar / 1,10 formülü uygulanır.
Tevkifat hesaplama nasıl yapılır?
Tevkifat hesabı, öncelikle KDV hariç tutar üzerinden normal KDV'nin hesaplanmasıyla başlar. Ardından belirlenen tevkifat oranının (örneğin 5/10) payı ile KDV tutarı çarpılır ve paydasına bölünür. Elde edilen tutar faturadan düşülür.
Tevkifatlı faturada satıcıya ödenecek tutar nasıl hesaplanır?
Tevkifatlı faturada satıcıya ödenecek net toplam: Matrah + (Hesaplanan KDV - Tevkif Edilen KDV) şeklinde hesaplanır. Yani KDV'nin tevkif edilmeyen (satıcıda kalan) kısmı matraha eklenir. Alıcıya kalan kısım ise satıcıya ödenmez.
Tevkif edilen KDV ne demektir?
Tevkif edilen KDV, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla verginin bir kısmının satıcıya ödenmek yerine alıcı tarafından stopaj gibi kesilerek doğrudan devlete (2 No.lu KDV Beyannamesi ile) aktarılması işlemidir.
KDV tevkifat oranı nasıl seçilir?
Tevkifat oranları serbestçe seçilemez. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) belirlediği tebliğe göre hizmet türüne göre zorunlu oranlar belirlenmiştir. Yapım işleri 4/10, güvenlik 9/10, temizlik 7/10, yük taşımacılığı 2/10 gibi yasal sabitlere tabidir.
KDV oranı %20 dışında olabilir mi?
Evet. Türkiye'de genel oran %20 olsa da vergi mevzuatına göre unlu mamuller ve temel gıdalarda %1; konaklama, yeme-içme, tekstil ve diş hekimliği gibi bazı seçilmiş sektörlerde ise %10 indirimli KDV oranları uygulanmaktadır.
Bu araç resmi vergi hesaplama aracı mı?
Hayır. Bu hesaplama aracı işletmelerin, muhasebe birimlerinin ve e-ticaret satıcılarının işlemlerini hızlandırmak için geliştirilmiş simülatördür. Resmi hesaplamalar, vergi beyanları ve yasal sorumluluklar için kendi mali müşavirinizden onay almalısınız.
KDV ve tevkifat oranları değişirse ne yapılmalı?
Sistemimiz güncel oranları takip eder. Ancak mevzuat değişikliklerinde resmi yürürlük tarihine göre özel oran alanlarımızı (KDV için Özel, Tevkifat için Özel Pay/Payda girdileri) kullanarak hesaplamalarınızı manuel yapabilirsiniz.
Tevkifatlı faturada alıcı ve satıcının sorumluluğu nedir?
Satıcı, KDV'nin kendi payına düşen kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile bildirir. Alıcı ise satıcıya ödemeyip tevkif ettiği (kestiği) KDV tutarını sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edip süresi içinde vergi dairesine ödemekle yükümlüdür.
Büyüme ve Optimizasyon
Vergisel Süreçlerinizi Otomatize Edin
Startonal ikas ve Ticimax altyapılarında kurulum ve danışmanlık hizmeti sunar. Muhasebe entegrasyonu, otomatik KDV/tevkifat fatura kesimi, pazaryeri mağaza yönetimi ve SEO optimizasyonu ile operasyonunuzu tam kârlılıkla yönetin.
Diğer Araçlar & Hizmetler:Trendyol Komisyon HesaplamaSEO HizmetiE-Ticaret DanışmanlığıGoogle Ads Yönetimi